【公示】2016年河南省新乡市农业科学院部门预算公开及说明
发布时间：2017-02-14
一、部门基本情况
（一）主要职能
开展农业研究，促进农业科技发展。组织参与制定农业科技及农村经济发展中、长期规划、计划，农业重大科技项目评估论证，农业新品种培育研制，农业科技服务、农业科技重点项目课题研究，国内外先进农业技术研究、引进，大型农业科技项目联合申报与实施，农、畜产品先进技术研究，农业病虫害、畜禽重大疫病防治研究。
（二）人员构成情况
我单位编制数为226人，2014年底在职人员171人，离休人员2人，退休人员111人。
（三）预算年度主要工作任务：
1、通过国审、省审品种2-3个，申请国家品种权保护品种或专利技术1-2（项）。
2、建立综合示范基地3-5处，建立专业示范基地10-15个，包括万亩、千亩示范方6-8个，超高产攻关田3-5个，总面积10万亩以上。
3、完成国家农业产业技术体系小麦、玉米综合试验站，省农业产业技术体系食用菌试验站等科技创新平台安排的工作任务。
4、申报国家、省级项目3项，争取项目资金不低于上年水平。
5、完成36个课题的年度研究任务。
6、取得市级以上（含市级）科研成果不少于2项。
7、年内对3个乡开展技术服务并取得明显经济效益。
8、加强与新型农业经营主体进行对接服务，与农民合作社新签订技术服务合作协议2个。
二、收入预算说明
2016年收入预算2962.02万元，其中：财政拨款1684.89万元；提前告知转移支付20万元；其他收入40万元；上年结转1217.13万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算2962.02万元，按用途划分为：工资福利支出893.46万元，占30.16%；对个人和家庭的补助649.28万元，占21.92%；商品服务支出103.45万元，占3.5%；项目支出1315.83万元，占44.42%。主要项目是：都市生态农业结构模式研究，辉县综合试验基地整修，办公楼采暖及水电设施维护改造，提前告知项目，农业良种繁育科研经费。
2016年政府采购预算安排179.52万元，主要采购办公设备、仪器设备，工程维修等。
四、“三公”经费预算增减变化原因说明
我单位2015年“三公”经费实际支出公务用车运行维护费21.21万元，2016年“三公”经费预算合计36.32万元，其中公务接待费0.32万元，因公出国（境）费15万元，公务用车运行维护费21万元。2016年预算数高于2015年执行数原因如下：
1、公务接待费：我单位是新乡市人民政府直属全市唯一的农业科研事业单位。主要承担农作物新品种的培育和各种农业新技术的研究、试验、示范及推广工作。国家小麦、玉米产业体系新乡综合试验站落户我院，同时我单位也承担着河南省食用菌产业体系、大白菜产业体系新乡综合试验站。随着上联下延工作的开展，专家学术交流日益增多，各地市兄弟单位交流学习不断深入，为了更好地服务各种交流、学习，提升我市农业创新平台综合创新水平，现需增加公务接待费预算0.32万元。
2、因公出国（境）费：我单位刘朝辉2015年出国学习，2016年报账约12万元，用2015年结转项目资金支出。蔬菜所河南省攻关项目“大白菜新品种选育与亲本不育系转育技术研究”经费预算有3万元“学习国外先进的技术考察费”，计划5--10月期间到以色列进行考察。现需增加因公出国（境）费预算15万元。
附表2：部门2016财政预算拨款表（支出项目录入表按经济科目)
